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姓名 |
職位 |
小組角色 |
職責(zé) |
聯(lián)系方式 |
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總經(jīng)理 |
負(fù)責(zé)人 |
最終決策，資源保障 |
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質(zhì)量總監(jiān) |
組長(zhǎng) |
統(tǒng)籌計(jì)劃實(shí)施與協(xié)調(diào) |
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生產(chǎn)經(jīng)理 |
成員 |
負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域防護(hù) |
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倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理 |
成員 |
負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)與發(fā)貨區(qū)域防護(hù) |
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人事經(jīng)理 |
成員 |
負(fù)責(zé)人員背景審核 |
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安保負(fù)責(zé)人 |
成員 |
負(fù)責(zé)物理安保與應(yīng)急響應(yīng) |
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評(píng)估區(qū)域：外部安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(H/M/L) |
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1.工廠圍墻、大門(mén)或燈光是否有損壞，可讓外人輕易進(jìn)入？ |
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2.是否對(duì)進(jìn)入廠區(qū)的車(chē)輛（如原材料運(yùn)輸車(chē)、垃圾車(chē)）進(jìn)行管理和登記？ |
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3.廠區(qū)周邊是否有不必要的植被、雜物等可提供藏身之處？ |
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4.建筑入口、窗戶(hù)、通風(fēng)口等是否在非工作時(shí)間上鎖或有監(jiān)控？ |
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評(píng)估區(qū)域：內(nèi)部安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(H/M/L) |
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1.是否限制非授權(quán)人員進(jìn)入生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等關(guān)鍵區(qū)域？（如使用門(mén)禁、標(biāo)識(shí)） |
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2.生產(chǎn)線、產(chǎn)品儲(chǔ)存槽、配料間等是否在非生產(chǎn)時(shí)段上鎖？ |
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3.是否對(duì)臨時(shí)訪客、承包商進(jìn)行身份確認(rèn)、登記和全程陪同？ |
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4.是否有監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和記錄？ |
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評(píng)估區(qū)域：人員安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(H/M/L) |
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1.在招聘關(guān)鍵崗位人員時(shí)，是否進(jìn)行背景調(diào)查？ |
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2.員工入職時(shí)是否接受過(guò)食品防護(hù)培訓(xùn)？ |
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3.是否建立了員工報(bào)告可疑行為的匿名渠道？ |
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4.是否有程序管理員工的鑰匙、門(mén)禁卡等通行物品？ |
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評(píng)估區(qū)域：原材料/包裝材料管理 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(H/M/L) |
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1.是否對(duì)供應(yīng)商的食品防護(hù)措施進(jìn)行評(píng)估？ |
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2.收到的原材料包裝是否有被篡改的痕跡？ |
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3.儲(chǔ)存的原材料、添加劑（尤其是高風(fēng)險(xiǎn)的）是否上鎖管理？ |
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4.是否對(duì)返工品的使用有嚴(yán)格的控制和記錄？ |
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評(píng)估區(qū)域：生產(chǎn)過(guò)程控制 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(H/M/L) |
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1.是否有程序控制生產(chǎn)線上的物料平衡，以防非法添加？ |
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2.是否對(duì)在線產(chǎn)品、半成品的儲(chǔ)存容器有物理防護(hù)？ |
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3.是否對(duì)清潔劑、消毒劑等非食品化學(xué)品進(jìn)行嚴(yán)格管理，防止誤用或惡意使用？ |
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4.是否對(duì)實(shí)驗(yàn)室樣品的管理有控制，防止惡意調(diào)換？ |
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評(píng)估區(qū)域：倉(cāng)儲(chǔ)與發(fā)貨 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(H/M/L) |
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1.成品倉(cāng)庫(kù)是否限制出入，并有監(jiān)控？ |
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2.裝貨區(qū)是否對(duì)未經(jīng)授權(quán)的人員和車(chē)輛進(jìn)行管控？ |
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3.發(fā)貨前是否核對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛的身份和完整性？ |
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4.是否對(duì)庫(kù)存差異進(jìn)行調(diào)查？ |
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評(píng)估區(qū)域：信息/IT安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(H/M/L) |
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1.關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如配方、工藝參數(shù)）的訪問(wèn)是否受密碼保護(hù)？ |
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2.是否定期更換密碼？ |
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3.食品安全相關(guān)電子記錄是否有備份，防止惡意刪除？ |
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唯一ID |
識(shí)別的薄弱環(huán)節(jié)/威脅 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
擬采取的緩解措施 |
責(zé)任部門(mén) |
完成時(shí)限 |
狀態(tài) |
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FP-001 |
成品倉(cāng)庫(kù)側(cè)門(mén)在夜間未上鎖 |
高 |
安裝帶報(bào)警功能的磁力鎖，并與安保系統(tǒng)聯(lián)動(dòng) |
工程部 |
YYYY-MM-DD |
已完成 |
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FP-002 |
訪客進(jìn)入車(chē)間有時(shí)無(wú)人陪同 |
中 |
制定《訪客管理制度》，要求全程陪同，并設(shè)置訪客證 |
行政部 |
YYYY-MM-DD |
進(jìn)行中 |
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FP-003 |
香精配料柜未上鎖 |
高 |
安裝專(zhuān)用帶鎖柜子，并實(shí)行雙人雙鎖管理 |
生產(chǎn)部 |
YYYY-MM-DD |
計(jì)劃中 |
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... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
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制定 |
審核 |
批準(zhǔn) |
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（食品安全小組組長(zhǎng)） |
（質(zhì)量總監(jiān)） |
（總經(jīng)理） |
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日期： |
日期： |
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