1、目的

 

　　對生產(chǎn)過程使用的設(shè)備進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。

 

2、范圍

 

　　適用于本公司所有設(shè)備的管理。

 

3、職責(zé)

 

　　3.1生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)本文件的編制、發(fā)放、修訂并負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督管理。

 

　　3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購相應(yīng)的設(shè)備。

 

　　3.3生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的使用及管理。

 

4、管理規(guī)定

 

　　4.1設(shè)備的確定、采購

 

　　4.1.1新上生產(chǎn)線由集團(tuán)公司項目組負(fù)責(zé)，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求對新型設(shè)備進(jìn)行考察、確定。

 

　　4.1.2其它生產(chǎn)設(shè)備的采購按4.7執(zhí)行。

 

　　4.2設(shè)備的開箱驗收

 

　　設(shè)備到貨后，由生產(chǎn)管理中心和項目組按裝箱單及《設(shè)備采購清單》進(jìn)行開箱驗收。

 

　　4.3設(shè)備的安裝

 

　　項目組/公司負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行安裝，必要時，由供應(yīng)部與廠家聯(lián)系，由廠家委派相關(guān)技術(shù)人員協(xié)助安裝；

 

　　設(shè)備安裝時須按照說明書所規(guī)定的要求進(jìn)行。

 

　　4.4設(shè)備的調(diào)試驗收

 

　　4.4.1由項目組、生產(chǎn)管理中心、設(shè)備使用部門對新上設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、驗收。若不符合要求，由供應(yīng)部、項目組協(xié)調(diào)處理。

 

　　4.4.2生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員完成其它設(shè)備的調(diào)試、驗收工作。

 

　　4.4.3停產(chǎn)（一個月）后生產(chǎn)時或停用啟動（長時間未使用）的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行調(diào)試、驗收。

 

　　4.4.4調(diào)試、驗收結(jié)束并且產(chǎn)品符合要求后方可進(jìn)行正式生產(chǎn)。

 

　　4.5設(shè)備檔案的建立及管理

 

　　4.5.1設(shè)備檔案資料包括設(shè)備隨機(jī)技術(shù)資料（設(shè)備裝箱單、使用說明書、產(chǎn)品合格證等）及設(shè)備臺帳。

 

　　4.5.2設(shè)備臺帳的建立

 

　　4.5.2.1生產(chǎn)管理中心（設(shè)備管理員）負(fù)責(zé)以車間/工序為單位編制《工業(yè)設(shè)備總臺帳》。如該設(shè)備已通過正常手續(xù)而報廢，則需在“備注”欄中填寫“報廢于×年×月×日”，并將該設(shè)備有關(guān)報廢手續(xù)與該設(shè)備臺帳一起保存；其它各項目的填寫方法如下：

 

　　a)“序號”欄的填寫，按車間順序直接由小到大填寫阿拉伯小寫數(shù)字，如1、2、3等；

 

　　b)“設(shè)備名稱”、“規(guī)格型號”、“出廠編號”、“制造單位”、“制造日期”等欄的填寫應(yīng)與設(shè)備銘牌上的標(biāo)注一致；

 

　　c)“統(tǒng)一編號”欄的填寫由兩節(jié)五位數(shù)字組成，前一節(jié)三位數(shù)可從《公司設(shè)備統(tǒng)一分類及編號目錄》中查找，第一位數(shù)為大類別號,第二位為分類別號,第三位為組別號,后一節(jié)為兩位數(shù)字，代表設(shè)備順序號,為該廠擁有同類設(shè)備固定資產(chǎn)的第多少臺的數(shù)量，兩節(jié)數(shù)字之間用短橫線連接，如第三臺離心泵的統(tǒng)一編號查表為541-03，管理類別C；

 

　　d)“啟用日期”欄填寫為開始使用本設(shè)備日期，“使用情況”為“在用”、“備用”、“閑置”、“報廢”等情況；

 

　　e)“技術(shù)狀況”欄的填寫為“良好”、“一般”、“較差”三種情況。“良好”的標(biāo)準(zhǔn)：傳動部件完好，整機(jī)完好齊全，能做到隨時開啟，達(dá)到額定生產(chǎn)能力，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行；“一般”的標(biāo)準(zhǔn)：主要傳動部件完好，整機(jī)基本完好，經(jīng)維修后能正常開啟，基本達(dá)到額定生產(chǎn)能力，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行；“較差”的標(biāo)準(zhǔn)：主要傳動部件齊全但磨損較重，整機(jī)不完好，維修后能開啟，基本滿足生產(chǎn)需要，但跑冒滴漏現(xiàn)象較重，設(shè)備噪音較大，經(jīng)大修后可恢復(fù)正常；

 

　　f)“隨機(jī)附件”欄填寫隨機(jī)工具、部件、資料等內(nèi)容；

 

　　g)“電動機(jī)”欄填寫電動機(jī)臺數(shù)、每臺電動機(jī)的功率；

 

　　h) “安裝地點”欄的填寫內(nèi)容劃分為各工序。

 

　　4.5.2.2《工業(yè)設(shè)備臺帳》“檔案記錄”欄項目的填寫：

 

　　a)“項目/序號”欄由小到大填寫阿拉伯小寫數(shù)字；

 

　　b)“日期”按維修時間如實填寫；

 

　　c)“故障或修理部位”欄，根據(jù)實際情況如實填寫，注明癥狀；

 

　　d)“修理原因”必須明確為“自然磨損”，或是“設(shè)備質(zhì)量問題”，還是“操作失誤”三種原因；

 

　　e)“用主要配件及數(shù)量”欄按實填寫；

 

　　f)“維修后運(yùn)行情況”填寫“能正常生產(chǎn)”和“不能正常生產(chǎn)，需繼續(xù)維修××”兩種內(nèi)容；

 

　　g)“維修人”欄填寫主要維修人員，原則上不超過2人；

 

　　h)“填表人”欄由維修人員填寫，必須對所填寫內(nèi)容負(fù)責(zé)。

 

　　4.6設(shè)備的使用管理

 

　　4.6.1設(shè)備的分類及管理

 

　　4.6.1.1設(shè)備的分類

 

　　根據(jù)生產(chǎn)過程中各設(shè)備對質(zhì)量所占權(quán)重或安全因素等方面的考慮，將生產(chǎn)設(shè)備劃為A、B、C三類：

 

　　A類：生產(chǎn)線上的主要設(shè)備且對質(zhì)量或安全影響較大的設(shè)備；

 

　　B類：生產(chǎn)線上的主要設(shè)備，對質(zhì)量或安全影響不大的設(shè)備；

 

　　C類：生產(chǎn)線上的輔助設(shè)備。

 

　　4.6.1.2設(shè)備的分類管理

 

　　4.6.1.2.1 A、B類設(shè)備的管理

 

　　a) A、B類設(shè)備須建立檔案并由專人管理；維修并更換主要配件時須在《工業(yè)設(shè)備臺帳》中填寫維修情況、故障產(chǎn)生原因；

 

　　b) 生產(chǎn)時，A、B類設(shè)備必須是完好設(shè)備；

 

　　c) A、B類設(shè)備實施定人定機(jī)管理；

 

　　d) A、B類設(shè)備須配置設(shè)備固定資產(chǎn)標(biāo)識；

 

　　e) A、B類設(shè)備的完好率必須大于90%。

 

　　4.6.1.2.2 C類設(shè)備的管理

 

　　a) C類設(shè)備須在總臺帳上體現(xiàn)；

 

　　b) C類設(shè)備須配置設(shè)備固定資產(chǎn)標(biāo)識；

 

　　c) 生產(chǎn)時，C類設(shè)備須運(yùn)轉(zhuǎn)正常，內(nèi)外清潔。

 

　　4.6.2設(shè)備操作人員管理

 

　　4.6.2.1設(shè)備操作人員須經(jīng)公司培訓(xùn)、考核合格后方可上崗操作。考核分理論和實踐兩部分。理論考核以設(shè)備的“三好”（用好、管好、修好）、“四會”（會使用、會維護(hù)保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）、“四懂”（懂原理、懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途）為依據(jù)；實踐考核以按規(guī)程操作、能排除設(shè)備說明書中所列的常見故障為依據(jù)。理論考核和實踐考核中有一項不合格者，為考核不合格。

 

　　4.6.2.2 設(shè)備操作人員經(jīng)考核合格后由綜合辦公室發(fā)放上崗證。

 

　　4.6.3設(shè)備交接班制度

 

　　4.6.3.1凡實行兩班制生產(chǎn)，須辦理設(shè)備交接班手續(xù)，堅持“誰當(dāng)班誰負(fù)責(zé)”的原則。

 

　　4.6.3.2操作人員應(yīng)隨時做好設(shè)備的清潔衛(wèi)生及必要的維護(hù)保養(yǎng)工作，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。

 

　　4.6.4 設(shè)備的定人定機(jī)管理制度

 

　　4.6.4.1 A、B類生產(chǎn)設(shè)備實行定人定機(jī)管理。

 

　　4.6.4.2設(shè)備定人定機(jī)由使用部門提出名單，經(jīng)設(shè)備計量管理員進(jìn)行資格審查，（生產(chǎn)單位）負(fù)責(zé)人審批后實施。

 

　　4.6.5設(shè)備維護(hù)、維修管理

 

　　4.6.5.1設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)分日常維護(hù)保養(yǎng)（簡稱日保）、一級維護(hù)保養(yǎng)（簡稱一保）兩種。

 

　　4.6.5.2日保由操作工負(fù)責(zé)，利用班前、班后30分鐘左右進(jìn)行。保養(yǎng)內(nèi)容為：查看設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)故障及時處理；調(diào)整、堅固松動部件，查看潤滑、冷卻系統(tǒng)，并填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》；

 

　　4.6.5.3一保以機(jī)電工為主、操作工為輔，根據(jù)設(shè)備的實際情況實施不定期保養(yǎng)。 保養(yǎng)內(nèi)容為：對設(shè)備進(jìn)行局部解體，清洗和檢查傳動部件，檢查潤滑、冷卻系統(tǒng)，緊固松動部件，清掃電器箱、電動機(jī)及其他電器元件，必要時更換部分部件。保養(yǎng)結(jié)束，填寫《設(shè)備維修記錄》。

 

　　4.6.5.4生產(chǎn)期間應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行巡檢，由機(jī)電人員每班至少對設(shè)備巡檢一次，并填寫《設(shè)備巡視記錄》。發(fā)現(xiàn)異常情況及時組織相關(guān)人員分析并予以處理。

 

　　4.6.5.5巡檢人員或操作工發(fā)現(xiàn)無法自行解決的故障時，應(yīng)向設(shè)備管理部門申報修理。

 

　　4.6.5.6設(shè)備大修后，機(jī)電負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對其進(jìn)行調(diào)試、驗收，直至符合生產(chǎn)要求。

 

　　4.7設(shè)備增置

 

　　4.7.1增置的條件及范圍

 

　　4.7.1.1增置的條件為：

 

　　a) 因季節(jié)性變化，為了便于工藝控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量等原因而增置；

 

　　b) 因生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提高而增置；

 

　　c) 原設(shè)備已辦理正常報廢手續(xù)而增置；

 

　　d) 生產(chǎn)負(fù)荷太大，且無備用設(shè)備；

 

　　e）研究開發(fā)、工程等需要而增置。

 

　　4.7.1.2增置的范圍

 

　　凡屬于公司固定資產(chǎn)的設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備原值在800元以上，同時滿足使用壽命在一年以上形成固定資產(chǎn)的設(shè)備，非生產(chǎn)設(shè)備原值在2000元以上）及其它小型設(shè)備購置時都須按本增置程序辦理。

 

　　4.7.2辦理程序

 

　　4.7.2.1單項在1萬元以下的生產(chǎn)用固定資產(chǎn)購置，由生產(chǎn)管理中心填寫《設(shè)備固定資產(chǎn)增置申請表》經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，董事長批準(zhǔn)，交采購部門采購。

 

　　4.7.2.2單項在1萬元以上的生產(chǎn)用固定資產(chǎn)購置，單項在5千元/和以上的固定資產(chǎn)大修改良開支，與集團(tuán)其它公司之間的資產(chǎn)有償或無償轉(zhuǎn)讓，單項在5萬元和以上的土建工程的預(yù)算、決算案，按以下程序辦理。

 

　　4.7.2.2.1由公司總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)安排有關(guān)部門準(zhǔn)備申請授權(quán)所需提供的報送材料《生產(chǎn)用固定資產(chǎn)購買申請表》，公司財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行初步審核并提交集團(tuán)財務(wù)中心進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)審。

 

　　4.7.2.2.2如果報送材料基本滿足集團(tuán)公司審批的要求，集團(tuán)財務(wù)中心通知公司財務(wù)總監(jiān)，請公司董事長在《單項授權(quán)申請書》上簽字。

 

　　4.7.2.2.3授權(quán)申請書連同相關(guān)報送材料進(jìn)入集團(tuán)公司審批流程：

 

　　1) 主管部門負(fù)責(zé)人審批。

 

　　2) 其他相關(guān)部門審批。（根據(jù)具體需要）

 

　　3) 財務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批。

 

　　4) 總經(jīng)理審批。

 

　　5) 董事長批準(zhǔn)。

 

　　4.8設(shè)備報廢

 

　　4.8.1設(shè)備報廢的條件

 

　　a) 超過使用年限，其主要部件已嚴(yán)重磨損，性能達(dá)不到最低工藝要求的；

 

　　b) 意外災(zāi)害或事故，受到嚴(yán)重?fù)p壞的；

 

　　c) 不能達(dá)到安全管理要求，繼續(xù)使用會引發(fā)人身安全事故或危害身體健康的；

 

　　d) 因產(chǎn)品換代、工藝變更而淘汰，又不能對外出售的；

 

　　e) 按國家環(huán)保節(jié)能政策規(guī)定，應(yīng)予淘汰的耗能高、污染嚴(yán)重的設(shè)備；

 

　　f) 未達(dá)使用年限，但主要部件已嚴(yán)重磨損，性能達(dá)不到最低工藝，經(jīng)技術(shù)部門鑒定需強(qiáng)行報廢的。

 

　　4.8.2辦理程序

 

　　4.8.2.1由公司總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)安排有關(guān)部門準(zhǔn)備申請授權(quán)所需提供的報送材料《設(shè)備固定資產(chǎn)報廢申請表》，公司財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行初步審核并提交集團(tuán)財務(wù)中心進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)審。

 

　　4.8.2.2按4.7.2.2.2和4.7.2.2.3執(zhí)行。

 

　　4.8.2.3有關(guān)部門接到審批的報廢申請后，即行報廢工作，作相應(yīng)的臺帳及財務(wù)處理。

 

　　4.9設(shè)備事故管理

 

　　4.9.1設(shè)備事故的分類

 

　　根據(jù)事故產(chǎn)生的原因，可將事故劃分為三種：

 

　　a) 自然事故：由于各種自然災(zāi)害，如不可預(yù)見或不可抗拒的洪水、地震、雷電等引發(fā)的設(shè)備事故；

 

　　b) 質(zhì)量事故：由于設(shè)備設(shè)計、制造、材質(zhì)等引發(fā)的設(shè)備事故；

 

　　c) 責(zé)任事故：由人為原因引發(fā)的設(shè)備事故，如安裝不當(dāng)、擅離工作崗位、違規(guī)操作、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)、維修不當(dāng)?shù)纫�發(fā)的設(shè)備事故。

 

　　4.9.2設(shè)備事故的級別劃分

 

　　a) 一般設(shè)備事故：直接經(jīng)濟(jì)損失價值在500－5000元之間（含500元）或影響生產(chǎn)4小時以內(nèi)；

 

　　b) 重大設(shè)備事故：直接經(jīng)濟(jì)損失價值在5000-50000元之間（含5000元）或影響生產(chǎn)4～24小時；

 

　　c) 特大設(shè)備事故：直接經(jīng)濟(jì)損失價值在50000元以上（含50000元）或影響生產(chǎn)在24小時以上。直接經(jīng)濟(jì)損失價值不足500元的按設(shè)備故障處理。

 

　　4.9.3設(shè)備事故的調(diào)查及處理

 

　　4.9.3.1設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)立即切斷電源，保護(hù)好現(xiàn)場，并立即上報，及時進(jìn)行調(diào)查分析，確定事故發(fā)生的原因；如有人員傷害，立即送醫(yī)院搶救治療。

 

　　4.9.3.2輕微設(shè)備事故和一般設(shè)備事故發(fā)生后，生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織力量調(diào)查分析原因，做好相應(yīng)記錄，拿出相應(yīng)的處理決定，盡快組織生產(chǎn)。

 

　　4.9.3.3重大設(shè)備事故發(fā)生后，公司應(yīng)在24小時內(nèi)上報生產(chǎn)管理中心，公司生產(chǎn)管理中心組織相關(guān)人員調(diào)查，確定事故發(fā)生的原因并予以處理。

 

　　4.9.3.4事故發(fā)生后，公司生產(chǎn)管理中心責(zé)令事故發(fā)生單位進(jìn)行宣傳教育，做到“四不放過”，以杜絕同類事故的發(fā)生。

 

　　4.10設(shè)備的轉(zhuǎn)移

 

　　4.10.1設(shè)備轉(zhuǎn)移包括內(nèi)部轉(zhuǎn)移和外部轉(zhuǎn)移兩種。內(nèi)部轉(zhuǎn)移即基地內(nèi)備用設(shè)備的更換以及車間與車間之間的設(shè)備轉(zhuǎn)移；外部轉(zhuǎn)移即公司與集團(tuán)其他公司之間的設(shè)備轉(zhuǎn)移。

 

　　4.10.2設(shè)備的內(nèi)部轉(zhuǎn)移

 

　　4.10.2.1設(shè)備出現(xiàn)故障，不能及時修復(fù)，確需更換備用設(shè)備或內(nèi)部調(diào)換時可先行更換，維持生產(chǎn)，同時報設(shè)備管理員對臺帳做出相應(yīng)處理。

 

　　4.10.2.2設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備變更情況做出相應(yīng)的臺帳處理。

 

　　4.10.3設(shè)備的外部轉(zhuǎn)移

 

　　4.10.3.1 按4.7.2.2執(zhí)行。

 

　　4.11所有記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。

 

5、相關(guān)文件

 

　　5.1《設(shè)備統(tǒng)一分類及編號目錄》

 

　　5.2《設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》

 

　　5.3《記錄控制程序》

 

6、相關(guān)記錄

 

　　6.1《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》

 

　　6.2《設(shè)備維修記錄》

 

　　6.3《工業(yè)設(shè)備臺帳》

 

　　6.4《設(shè)備巡視記錄》

 

　　6.5《交接班記錄》

 

　　6.6《設(shè)備固定資產(chǎn)增置申請表》

 

　　6.7《設(shè)備固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單》

 

　　6.8《設(shè)備固定資產(chǎn)報廢申請單》

 

　　6.9《設(shè)備采購清單》

 

　　6.10《工業(yè)設(shè)備總臺帳》

 

　　6.11《單項授權(quán)申請書》

 

　　6.12《生產(chǎn)用固定資產(chǎn)購買申請表》