核心模塊

具體任務(wù)

輸出物

責(zé)任協(xié)同部門

時(shí)間節(jié)點(diǎn)

年度體系策劃

1.復(fù)盤上一年度體系運(yùn)行情況（審核問(wèn)題、客戶投訴、過(guò)程績(jī)效）；

2.分解年度質(zhì)量目標(biāo)（如PPM、客戶投訴率、改進(jìn)項(xiàng)目完成率）；

3.制定年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃。

1.《年度體系運(yùn)行復(fù)盤報(bào)告》；

2.《202X 年度質(zhì)量目標(biāo)分解表》；

3.《年度內(nèi)審 / 管理評(píng)審 /培訓(xùn)計(jì)劃》。

總經(jīng)理、質(zhì)量部、各業(yè)務(wù)部門

1 月底前完成

問(wèn)題閉環(huán)跟蹤

1.跟蹤上一年度外部審核（認(rèn)證 / 客戶）、內(nèi)審不符合項(xiàng)的關(guān)閉情況；

2.驗(yàn)證糾正措施有效性（如現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、數(shù)據(jù)追溯）。

1.《不符合項(xiàng)關(guān)閉跟蹤表》；

2.《糾正措施有效性驗(yàn)證報(bào)告》。

各責(zé)任部門

3 月中旬前完成

體系文件維護(hù)

1.梳理體系文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書）與標(biāo)準(zhǔn) / CSR 的符合性；

2.更新變更后的文件（如客戶新增 CSR、工藝調(diào)整）。

1.《體系文件符合性評(píng)審表》；

2.修訂后的體系文件（版本更新）。

各業(yè)務(wù)部門

3 月底前完成

工具基礎(chǔ)保障

1.核查 MSA 測(cè)量系統(tǒng)有效性（如關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備 GR&R 復(fù)評(píng)）；

2.確認(rèn) SPC 控制點(diǎn)的合理性（如關(guān)鍵尺寸監(jiān)控頻率）。

1.《MSA 年度復(fù)評(píng)報(bào)告》；

2.《SPC 控制點(diǎn)優(yōu)化清單》。

質(zhì)量部、生產(chǎn)部

3 月底前完成

核心模塊

具體任務(wù)

輸出物

責(zé)任協(xié)同部門

時(shí)間節(jié)點(diǎn)

首次內(nèi)部審核

1.按年度計(jì)劃開(kāi)展全體系內(nèi)部審核（覆蓋所有部門、關(guān)鍵過(guò)程）；

2.識(shí)別過(guò)程運(yùn)行漏洞（如設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理）。

1.《內(nèi)部審核計(jì)劃》；

2.《內(nèi)審報(bào)告》（含不符合項(xiàng)清單、觀察項(xiàng)）。

各部門

4-5 月實(shí)施，5 月底出報(bào)告

五大工具深化

1.推動(dòng) APQP 在新產(chǎn)品 / 新項(xiàng)目中的應(yīng)用；

2.組織 FMEA 專項(xiàng)培訓(xùn)（設(shè)計(jì) FMEA / 過(guò)程 FMEA），指導(dǎo)生產(chǎn)部更新高風(fēng)險(xiǎn)工序 FMEA；

3.核查 PPAP 提交資料的完整性

1.《APQP 階段評(píng)審記錄》；

2.《FMEA 培訓(xùn)》；

3.《PPAP 資料核查清單》。

研發(fā)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)鏈部

6 月底前完成

過(guò)程績(jī)效監(jiān)控

1.收集各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成數(shù)據(jù)（如生產(chǎn)部不良率、供應(yīng)鏈部來(lái)料合格率）；

2.分析未達(dá)成目標(biāo)的原因，推動(dòng)制定改進(jìn)措施。

1.《Q2 過(guò)程績(jī)效監(jiān)控報(bào)告》；

2. 《目標(biāo)未達(dá)成改進(jìn)計(jì)劃》。

各業(yè)務(wù)部門

6 月底前完成

供應(yīng)商體系支撐

1.向供應(yīng)商宣貫 IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)及客戶 CSR 要求；

2.抽查核心供應(yīng)商的體系運(yùn)行情況（如 FMEA、MSA 應(yīng)用）。

1.《供應(yīng)商體系要求宣貫記錄》；

2.《供應(yīng)商體系抽查報(bào)告》。

供應(yīng)鏈部、質(zhì)量部

6 月底前完成

核心模塊

具體任務(wù)

輸出物

責(zé)任協(xié)同部門

時(shí)間節(jié)點(diǎn)

外部審核準(zhǔn)備

1.針對(duì)外部認(rèn)證審核 / 客戶二方審核，開(kāi)展模擬審核（重點(diǎn)核查高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域）；

2.整理審核所需資料（體系文件、記錄、績(jī)效數(shù)據(jù)、改進(jìn)證據(jù)）；

3.組織審核應(yīng)對(duì)培訓(xùn)（如審核溝通技巧、問(wèn)題回復(fù)規(guī)范）。

1.《模擬審核報(bào)告》；

2.《審核資料清單及歸檔文件夾》；

3.《審核應(yīng)對(duì)培訓(xùn)記錄》。

各部門

審核前 1 個(gè)月完成

審核問(wèn)題閉環(huán)

1.跟蹤外部審核不符合項(xiàng)的整改（制定糾正措施、明確責(zé)任人與期限）；

2.驗(yàn)證整改有效性，提交整改報(bào)告給認(rèn)證機(jī)構(gòu) / 客戶。

1.《外部審核不符合項(xiàng)整改計(jì)劃》；

2.《整改有效性驗(yàn)證報(bào)告》。

各責(zé)任部門

審核后 1-2 個(gè)月完成

持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目

1.主導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目（如針對(duì)高 PPM 工序的 DMAIC 項(xiàng)目）；

2.跟蹤各部門改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展（如 8D 報(bào)告關(guān)閉情況）。

1.《改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展跟蹤表》；

2.《8D 報(bào)告關(guān)閉驗(yàn)證記錄》。

質(zhì)量部、生產(chǎn)部

9 月底前完成階段性目標(biāo)

產(chǎn)品安全管控

1.核查產(chǎn)品安全相關(guān)過(guò)程（如安全特性識(shí)別、追溯體系、召回流程）；

2.更新產(chǎn)品安全手冊(cè)，組織相關(guān)崗位培訓(xùn)。

1.《產(chǎn)品安全過(guò)程核查報(bào)告》；

2.《產(chǎn)品安全培訓(xùn)記錄》

研發(fā)部、生產(chǎn)部、銷售部

9 月底前完成

核心模塊

具體任務(wù)

輸出物

責(zé)任協(xié)同部門

時(shí)間節(jié)點(diǎn)

管理評(píng)審

1.籌備年度管理評(píng)審會(huì)議（收集各部門輸入資料：體系運(yùn)行、績(jī)效達(dá)成、客戶反饋、改進(jìn)情況）；

2.主導(dǎo)管理評(píng)審會(huì)議，輸出評(píng)審報(bào)告及改進(jìn)決議。

1.《管理評(píng)審輸入資料》；

2.《管理評(píng)審報(bào)告》；

3.《管理評(píng)審改進(jìn)決議跟蹤表》。

總經(jīng)理、各部門

11 月底前完成

年度體系復(fù)盤

1.總結(jié)全年體系運(yùn)行情況（審核結(jié)果、目標(biāo)達(dá)成、改進(jìn)效果、工具應(yīng)用）；

2.識(shí)別體系優(yōu)化機(jī)會(huì)（如冗余流程、未覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）。

1.《202X 年度體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告》；

2.《體系優(yōu)化機(jī)會(huì)清單》。

各部門

12 月中旬前完成

下年度計(jì)劃制定

1.基于管理評(píng)審結(jié)果和年度復(fù)盤，制定下一年度體系工作目標(biāo)、任務(wù)分解、資源需求；

2.更新下年度內(nèi)審計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃。

1.《202X+1 年度體系工作計(jì)劃》；

2.下年度內(nèi)審 / 培訓(xùn)計(jì)劃草案。

總經(jīng)理、各部門

12 月底前完成

工具應(yīng)用復(fù)盤

1.總結(jié)五大工具全年應(yīng)用效果；

2.制定下年度工具深化計(jì)劃。

1.《五大工具年度應(yīng)用復(fù)盤報(bào)告》；

2.《工具深化改進(jìn)計(jì)劃》。

研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部

12 月底前完成