1、目的

 

　　全面實(shí)施并持續(xù)改善公司IATF16949 /ISO9001/ISO14001/ISO45001質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地運(yùn)行。

 

2、適用范圍

 

　　質(zhì)量管理體系的各類審核，包括內(nèi)部日常檢查和例行審核，客戶審核，第三方審核中發(fā)現(xiàn)的缺失項(xiàng)。

 

3、相關(guān)文件

 

　　《內(nèi)部審核控制程序》

 

4、職責(zé)和權(quán)限

 

　　4.1 激勵(lì)提出：

 

　　體系審核小組；激勵(lì)審核：管理者代表；激勵(lì)核準(zhǔn)：總經(jīng)理。

 

　　4.2 各部門分管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人：

 

　　監(jiān)督改善本部門質(zhì)量管理體系復(fù)審和推進(jìn)工作。

 

　　4.3 公司內(nèi)審員：

 

　　參與體系審核小組工作，根據(jù)體系審核小組工作安排協(xié)助完成內(nèi)部審核、二三方審核以及日常的體系運(yùn)行監(jiān)督檢查等。

 

　　4.4 各部門陪審的內(nèi)審員：

 

　　參與體系審核小組工作，協(xié)助部門分管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人實(shí)施改善本部門管理體系推進(jìn)工作，部門日常體系維護(hù)工作等。

 

5、定義

 

　　5.1 質(zhì)量總要求：

 

　　公司依據(jù)四體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，形成文件，有效地貫徹執(zhí)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

 

　　5.2 日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行涉及的產(chǎn)品合同、設(shè)計(jì)、工藝、品質(zhì)、設(shè)備、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)作業(yè)、檢驗(yàn)、交付等過(guò)程的執(zhí)行情況。

 

　　5.3質(zhì)量管理體系內(nèi)外部審核（包括過(guò)程審核、產(chǎn)品審核、各種認(rèn)證前的體系審核、客戶審核等）發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改善情況。

 

　　5.4 公司部門陪審的內(nèi)審員：

 

　　公司認(rèn)可并經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)的具備應(yīng)審的內(nèi)審員資格的人員。

 

　　5.5 部門陪審的內(nèi)審員：

 

　　負(fù)責(zé)部門文件資料的收集、整理、保管、分類、統(tǒng)計(jì)和提供利用的人員。

 

6、作業(yè)內(nèi)容

 

　　6.1 考核原則

 

　　考核采用正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合的原則，考核分為團(tuán)隊(duì)考核和個(gè)人考核，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員、部門陪審的內(nèi)審員，獎(jiǎng)懲金額在工資中兌現(xiàn)。

 

　　6.2 體系定期檢查安排

 

　　6.2.1定期由審核小組組織各部門陪審的內(nèi)審員進(jìn)行日常體系運(yùn)行的檢查，具體的檢查內(nèi)容按內(nèi)部檢查表的要求進(jìn)行，此檢查表由審核小組組長(zhǎng)主導(dǎo)編寫，檢查工作由審核小組組長(zhǎng)與公司部門陪審的內(nèi)審員一起進(jìn)行，對(duì)于檢查出的問(wèn)題點(diǎn)，統(tǒng)一由審核小組以書(shū)面“不符合項(xiàng)報(bào)告”的形式開(kāi)立給責(zé)任部門，并按《內(nèi)部審核控制程序》的要求執(zhí)行并做出相應(yīng)的改善，審核小組組長(zhǎng)安排專職人員按期跟蹤改善效果，最終的結(jié)案由管理者代表核準(zhǔn)后方可生效。

 

　　6.2.2 對(duì)于每次定期檢查的問(wèn)題點(diǎn)由審核小組組長(zhǎng)進(jìn)行匯總，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并按此考核規(guī)定，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行績(jī)效考核。

 

　　6.2.3 以上內(nèi)部例行審核的問(wèn)題項(xiàng)，由各部門陪審的內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理匯總，并追蹤內(nèi)部的改善效果，要求本部門整改，并將改善結(jié)果統(tǒng)一提交給公司對(duì)口部門陪審的內(nèi)審員，最后由審核小組組長(zhǎng)進(jìn)行匯總。

 

　　6.3 負(fù)激勵(lì)原則

 

　　6.3.1受稽核部門主管或負(fù)責(zé)人不配合審核員完成審核工作，每次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2-5分；

 

　　6.3.2體系審核（內(nèi)部審核、客戶審核、第三方審核）的不符合項(xiàng)主要分為三種：嚴(yán)重不符合，一般不符合，觀察項(xiàng)；

 

　　6.3.3在內(nèi)外部審核中，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)每次的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)5分/項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)第1次發(fā)現(xiàn)責(zé)任負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)2分/項(xiàng)，第2次重復(fù)發(fā)現(xiàn)責(zé)任負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)5分/項(xiàng)，第3次重復(fù)發(fā)現(xiàn)責(zé)任負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)8分/項(xiàng)。

 

　　6.3.4責(zé)任部門被查出不符合項(xiàng)后，不積極采取預(yù)防與糾正措施整改，而以各種不正當(dāng)理由推脫，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)5分/次。

 

　　6.3.5質(zhì)量管理體系人員運(yùn)行督查工作對(duì)責(zé)任部門整改的項(xiàng)目未按時(shí)跟蹤整改情況負(fù)激勵(lì)5分/項(xiàng)；不按年度計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核負(fù)激勵(lì)5分/項(xiàng)；每次質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核的實(shí)施計(jì)劃不按規(guī)定提前通知負(fù)激勵(lì)5分/項(xiàng)。

 

　　6.3.6 對(duì)不積極參與審核小組工作的分管領(lǐng)導(dǎo)或者部門負(fù)責(zé)人，所屬部門在當(dāng)月檢查中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，且相關(guān)人員不能夠按時(shí)完成小組分配的部門體系管理工作任務(wù)的，每季度評(píng)審罰部門負(fù)責(zé)人200元和部門陪審的的內(nèi)審員100元，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后在工資發(fā)放時(shí)扣除。

 

　　6.4 正激勵(lì)原則

 

　　6.4.1內(nèi)（外）部審核中被審核部門未被開(kāi)立“不符合項(xiàng)報(bào)告”，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及部門陪審的內(nèi)審員獎(jiǎng)勵(lì)5分，積極配合審核工作，能正視不符合事項(xiàng)，且事后加強(qiáng)管理制度，使不符合事項(xiàng)適時(shí)結(jié)案，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員正激勵(lì)2-5分/項(xiàng)。

 

　　6.4.2全年部門體系運(yùn)行良好的涉及現(xiàn)場(chǎng)的部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員優(yōu)先納入公司的評(píng)先評(píng)優(yōu)對(duì)象。

 

　　6.4.3 對(duì)積極參與審核小組工作的各部門內(nèi)審員，所屬部門在當(dāng)月檢查中未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，且能夠按時(shí)完成小組分配的部門體系管理工作任務(wù)的，每季度評(píng)審給予部門負(fù)責(zé)人200元和部門陪審的的內(nèi)審員100元獎(jiǎng)勵(lì)，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后在工資發(fā)放時(shí)兌現(xiàn)。

 

7、相關(guān)表單

 

　　《不符合項(xiàng)報(bào)告》

 

　　《獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)申請(qǐng)表》