風(fēng)險(xiǎn)控制能力（占比15%）：原料溯源體系、不合格品處理流程、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制；

 

　　合作配合度（占比10%）：?jiǎn)栴}整改及時(shí)性、信息溝通效率等。

 

　　6.2.2 標(biāo)準(zhǔn)審批

 

　　評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)食品安全小組組長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后生效，每年至少修訂一次，或根據(jù)法規(guī)、工藝變化及時(shí)更新。

 

　　6.3 評(píng)價(jià)計(jì)劃制定

 

　　品管部每年12月制定下一年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確：

 

　　評(píng)價(jià)對(duì)象：所有合格供應(yīng)商及擬新增供應(yīng)商；

 

　　評(píng)價(jià)方式：書(shū)面評(píng)價(jià)（全覆蓋）、樣品評(píng)價(jià)（重點(diǎn)原料每季度1次）、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)（A類(lèi)供應(yīng)商每年1次，B類(lèi)供應(yīng)商每2年1次）；

 

　　時(shí)間安排：按季度劃分評(píng)價(jià)批次，確保全年評(píng)價(jià)工作有序開(kāi)展；

 

　　評(píng)價(jià)小組：明確各批次評(píng)價(jià)的組長(zhǎng)及成員。

 

　　6.4 評(píng)價(jià)實(shí)施

 

　　6.4.1 新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)

 

　　書(shū)面評(píng)價(jià)：采購(gòu)部索取供應(yīng)商資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等），品管部審核文件有效性及完整性，填寫(xiě)《供應(yīng)商書(shū)面評(píng)價(jià)表》，達(dá)標(biāo)線為80分（滿分100分）。

 

　　樣品評(píng)價(jià)：供應(yīng)商提供代表性樣品，品管部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行感官、理化及微生物指標(biāo)檢驗(yàn)，出具《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》，檢驗(yàn)合格方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。

 

　　現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)小組依據(jù)《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核表》，對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、原料采購(gòu)驗(yàn)收、過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)檢測(cè)能力、蟲(chóng)害防控等進(jìn)行實(shí)地核查，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)線為85分（滿分100分）。

 

　　6.4.2 現(xiàn)有供應(yīng)商定期復(fù)評(píng)

 

　　品管部每季度對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)信息更新《供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》；

 

　　按評(píng)價(jià)計(jì)劃開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)不達(dá)標(biāo)者給予1個(gè)月整改期，整改后仍不達(dá)標(biāo)則暫停合作資格。

 

　　6.4.3 特殊評(píng)價(jià)

 

　　當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、資質(zhì)變更、生產(chǎn)工藝調(diào)整或發(fā)生食品安全事故時(shí)，立即啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)，評(píng)估其是否繼續(xù)符合合作要求。

 

　　6.5 合格供應(yīng)商名錄管理

 

　　6.5.1 名錄編制

 

　　經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求的供應(yīng)商，由食品安全小組匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，報(bào)組長(zhǎng)批準(zhǔn)后納入《合格供應(yīng)商名錄》，名錄需明確供應(yīng)商名稱(chēng)、供應(yīng)產(chǎn)品、評(píng)價(jià)等級(jí)及有效期。

 

　　6.5.2 名錄更新

 

　　新增供應(yīng)商：經(jīng)完整評(píng)價(jià)流程且合格后，及時(shí)納入名錄；

 

　　暫停合作：對(duì)復(fù)評(píng)不達(dá)標(biāo)、發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或資質(zhì)失效的供應(yīng)商，暫停其供應(yīng)資格，從名錄中標(biāo)記“暫�！�；

 

　　恢復(fù)合作：暫停供應(yīng)商完成整改并經(jīng)重新評(píng)價(jià)合格后，恢復(fù)其名錄資格；

 

　　淘汰退出：連續(xù)兩次整改不達(dá)標(biāo)或存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為的供應(yīng)商，永久從名錄中刪除。

 

　　6.5.3 名錄發(fā)布

 

　　《合格供應(yīng)商名錄》經(jīng)組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放至采購(gòu)、品管、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)，采購(gòu)部嚴(yán)格按名錄執(zhí)行采購(gòu)。

 

　　6.6 異常處理

 

　　6.6.1 質(zhì)量異常響應(yīng)

 

　　收到供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量異常反饋后，品管部24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)調(diào)查，確認(rèn)問(wèn)題性質(zhì)及影響范圍，填寫(xiě)《供應(yīng)商質(zhì)量異常處理單》。

 

　　6.6.2 整改與驗(yàn)證

 

　　要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)提交整改報(bào)告及佐證材料，品管部對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。

 

　　6.6.3 獎(jiǎng)懲措施

 

　　對(duì)連續(xù)12個(gè)月無(wú)質(zhì)量異常、評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀的供應(yīng)商，可在采購(gòu)量、付款周期等方面給予優(yōu)惠；

 

　　對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，視情節(jié)輕重采取警告、暫停采購(gòu)、扣除質(zhì)量保證金、淘汰等措施。

 

7、記錄和文件管理

 

　　7.1 記錄清單

 

　　《合格供應(yīng)商名錄》及更新記錄

 

　　供應(yīng)商資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等復(fù)印件）

 

　　《供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》

 

　　《供應(yīng)商書(shū)面評(píng)價(jià)表》《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》

 

　　《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核表》及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告

 

　　《供應(yīng)商質(zhì)量異常處理單》及整改驗(yàn)證記錄

 

　　供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)計(jì)劃及復(fù)評(píng)報(bào)告

 

　　質(zhì)量保證協(xié)議

 

　　7.2 管理要求

 

　　所有記錄需真實(shí)、完整、清晰，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；

 

　　紙質(zhì)記錄存檔期限不少于3年，電子記錄備份保存不少于5年；

 

　　品管部負(fù)責(zé)記錄的集中管理，建立檢索目錄，確保可追溯。

 

8、附則

 

　　8.1 本制度由品管部負(fù)責(zé)解釋。

 

　　8.2 本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。

 

　　8.3 本制度每年評(píng)審一次，根據(jù)實(shí)施情況及法規(guī)變化進(jìn)行修訂。