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第一章 總則
第一條 目的
為規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程中所有掉落至地面的物料（包括原料、半成品、成品、內(nèi)包裝材料等，以下簡(jiǎn)稱“落地物料”）的管理，杜絕污染風(fēng)險(xiǎn)，防止不合格品非預(yù)期使用或流入下道工序，確保食品安全，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于工廠所有生產(chǎn)區(qū)域、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域及物流區(qū)域內(nèi)，任何從加工臺(tái)、生產(chǎn)線、傳送帶、容器或手中不慎掉落至地面（包括地面、墊板、非清潔設(shè)備表面等）的物料的管理。
第三條 核心管理原則
零容忍風(fēng)險(xiǎn)原則：所有落地物料默認(rèn)已被污染，必須立即移離生產(chǎn)流程，嚴(yán)禁未經(jīng)評(píng)估直接拾起放回生產(chǎn)線或與合格品混合。
即時(shí)隔離原則：發(fā)現(xiàn)落地的第一時(shí)間，操作人員必須立即將其置于專用、有明顯標(biāo)識(shí)的隔離容器中。
強(qiáng)制評(píng)估與處置原則：所有落地物料必須由質(zhì)量人員（品控）或授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)估，并依據(jù)評(píng)估結(jié)論進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處置（銷毀、降級(jí)、返工等）。
可追溯原則：對(duì)落地物料的產(chǎn)生、處理全過(guò)程進(jìn)行記錄，便于追溯和分析，以實(shí)施預(yù)防措施。
第二章 職責(zé)分工
第四條 生產(chǎn)操作人員（第一責(zé)任人）
負(fù)責(zé)在物料落地后，立即停止相關(guān)操作，將落地物料拾起并放入指定的“落地物料專用隔離容器（桶/盒）”中。
負(fù)責(zé)立即向當(dāng)班班組長(zhǎng)或品控員報(bào)告，并配合后續(xù)處理。
負(fù)責(zé)記錄落地物料的名稱、批次、大概數(shù)量及落地原因（如已知）。
第五條 生產(chǎn)班組長(zhǎng)/主管
監(jiān)督操作人員執(zhí)行本制度，確保落地物料被即時(shí)、正確隔離。
初步調(diào)查落地原因（設(shè)備故障、操作失誤等），并采取臨時(shí)措施防止再次發(fā)生。
協(xié)調(diào)將裝有落地物料的隔離容器移交至指定評(píng)估/暫存區(qū)。
第六條 質(zhì)量部（品控人員）
負(fù)責(zé)對(duì)隔離的落地物料進(jìn)行最終安全評(píng)估與處置判定。
監(jiān)督和確認(rèn)落地物料的最終處理方式（如銷毀），并保留記錄。
參與分析頻繁落地現(xiàn)象的根本原因，從質(zhì)量角度提出流程改進(jìn)建議。
定期檢查各區(qū)域“落地物料專用隔離容器”的設(shè)置與使用情況。
第七條 倉(cāng)庫(kù)部
負(fù)責(zé)在指定區(qū)域（如不合格品區(qū)或待銷毀區(qū)）存放待處理的落地物料，并依據(jù)質(zhì)量部的最終處置指令，協(xié)助完成銷毀或其它處理工作。
第三章 管理程序
第八條 即時(shí)隔離與標(biāo)識(shí)
每個(gè)生產(chǎn)單元、生產(chǎn)線旁必須設(shè)置帶有醒目“落地物料”或“禁用”標(biāo)識(shí)的專用密閉容器（如紅色或黃色帶蓋垃圾桶）。
物料一旦落地，操作員須使用清潔工具（如專用鏟子、手套）將其拾起，直接放入該容器，避免徒手接觸。容器內(nèi)的物料不得堆積過(guò)滿，應(yīng)及時(shí)清運(yùn)。
第九條 上報(bào)與記錄
操作人員或班組長(zhǎng)需在當(dāng)班記錄或?qū)Ｓ玫摹堵涞匚锪咸幚碛涗泦巍飞系怯洠喝掌凇r(shí)間、工位、物料名稱/代碼、生產(chǎn)批次、數(shù)量（或估算比例）、簡(jiǎn)要原因。
將記錄隨同隔離容器一并移交。
第十條 評(píng)估與處置判定（由質(zhì)量部品控執(zhí)行）
質(zhì)量人員根據(jù)以下因素進(jìn)行評(píng)估，并作出唯一性處置決定：
物料的性質(zhì)： 即食/非即食產(chǎn)品，是否易吸附污染物，價(jià)值高低。
落地區(qū)域的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)： 清潔區(qū)、一般作業(yè)區(qū)還是高污區(qū)？地面清潔狀況。
產(chǎn)品的后續(xù)工藝： 后續(xù)是否有可殺滅微生物的加熱或滅菌步驟。
基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，標(biāo)準(zhǔn)處置方式包括（通常僅限于非即食、有后續(xù)殺菌工藝的原料或半成品，且需嚴(yán)格審批）：
A.立即銷毀：適用于絕大多數(shù)情況，尤其是成品、即食品、直接接觸包裝材料。這是首選和最安全的處置方式。
B.降級(jí)使用：僅限特定原料，經(jīng)嚴(yán)格評(píng)估后，可能降級(jí)為動(dòng)物飼料等非人用用途，并需有明確流向記錄。
C.返工處理：極其特殊情況下，對(duì)非即食的半成品，經(jīng)評(píng)估并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可能通過(guò)嚴(yán)格的再清洗、殺菌等過(guò)程進(jìn)行返工。必須記錄返工批號(hào)、工藝參數(shù)和最終檢驗(yàn)結(jié)果。
嚴(yán)禁不經(jīng)處理直接返回生產(chǎn)線。
第十一條 最終處理與記錄
質(zhì)量部將處置決定（如《銷毀通知單》）通知相關(guān)責(zé)任部門（生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)）。
處理過(guò)程（如銷毀）需在質(zhì)量人員監(jiān)督或確認(rèn)下進(jìn)行，確保其徹底脫離食品鏈�？刹扇∑茐男蕴幚�、投入專用廢棄桶并添加顏色標(biāo)記等方式。
完整填寫(xiě)《落地物料處理記錄單》，包括處置方式、執(zhí)行人、監(jiān)督人、日期，并歸檔保存，保存期限不少于2年。
第四章 預(yù)防與改進(jìn)
第十二條 原因分析與糾正預(yù)防
生產(chǎn)部門和質(zhì)量部應(yīng)定期（如每月）匯總分析落地物料記錄，識(shí)別高發(fā)工位、高發(fā)品種和根本原因（培訓(xùn)不足、設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷、容器不當(dāng)、流程不合理等）。
針對(duì)系統(tǒng)性原因，制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施（如修改SOP、改進(jìn)設(shè)備、加強(qiáng)培訓(xùn)）。
第十三條 培訓(xùn)
所有新員工及在崗員工應(yīng)定期接受本制度的培訓(xùn)，并通過(guò)考核，使其充分理解落地物料的危害及處理流程。
第五章 附則
第十四條
本制度由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋與修訂。
第十五條
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。凡以往規(guī)定與本制度不符者，以本制度為準(zhǔn)。
附件：
《落地物料處理記錄單》（包含：日期/時(shí)間/工位/物料信息/數(shù)量/原因/記錄人/評(píng)估意見(jiàn)/處置方式/處理人/監(jiān)督人等）
《銷毀通知單》及銷毀監(jiān)控記錄
